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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000918
Monto de la Factura
₲ 35.564.000
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
25-01-2022
Fecha Emisión Cheque
25-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.498.702
IVA
₲ 3.233.091
Retención DNCP
₲ 125.444
Retención IVA
₲ 969.927
Retención Renta
₲ 969.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-25005-20-195823
Monto Contrato
₲ 533.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.993.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.480.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385119
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESTACIÓN DE RADAR DE M.R.A. Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac