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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Monto de la Factura
₲ 235.445.075
Nro. de Orden de Pago
1058
Fecha de Orden de Pago
20-08-2021
Fecha Emisión Cheque
20-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.772.138
IVA
₲ 6.421.229
Retención DNCP
₲ 830.479
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 6.421.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-25005-20-196922
Monto Contrato
₲ 449.345.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.924.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.250.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387633
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac