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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006641
Monto de la Factura
₲ 26.572.500
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
08-02-2022
Fecha Emisión Cheque
08-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.029.362
IVA
₲ 2.415.682
Retención DNCP
₲ 93.728
Retención IVA
₲ 724.705
Retención Renta
₲ 724.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-25005-20-195820
Monto Contrato
₲ 357.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.345.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.592.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385323
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac