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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006884
Monto de la Factura
₲ 38.475.000
Nro. de Orden de Pago
1221
Fecha de Orden de Pago
09-08-2022
Fecha Emisión Cheque
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.240.650
IVA
₲ 3.497.727
Retención DNCP
₲ 135.712
Retención IVA
₲ 1.049.319
Retención Renta
₲ 1.049.319
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-25005-20-195820
Monto Contrato
₲ 357.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.345.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.592.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385323
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac