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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005811
Monto de la Factura
₲ 212.580.000
Nro. de Orden de Pago
1359
Fecha de Orden de Pago
05-10-2021
Fecha Emisión Cheque
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.234.892
IVA
₲ 19.325.456
Retención DNCP
₲ 749.828
Retención IVA
₲ 5.797.640
Retención Renta
₲ 5.797.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-25005-20-195820
Monto Contrato
₲ 357.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.345.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.592.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385323
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac