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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000594
Nro. de Timbrado
14004901
Monto de la Factura
₲ 49.525.350
Nro. de Orden de Pago
1892
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.649.279
IVA
₲ 4.502.304
Retención DNCP
₲ 174.689
Retención IVA
₲ 1.350.691
Retención Renta
₲ 1.350.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058403-1
Número de Contrato
155/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-20-186282
Monto Contrato
₲ 401.942.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.942.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.600.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362829
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac