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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 91.306.220
Nro. de Orden de Pago
557
Fecha de Orden de Pago
31-03-2020
Fecha Emisión Cheque
31-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.003.818
IVA
₲ 8.300.566
Retención DNCP
₲ 322.062
Retención IVA
₲ 2.490.170
Retención Renta
₲ 2.490.170
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058403-1
Número de Contrato
155/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-20-186282
Monto Contrato
₲ 401.942.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.942.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.600.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362829
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac