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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000763
Monto de la Factura
₲ 88.880.000
Nro. de Orden de Pago
1805
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.718.496
IVA
₲ 8.080.000
Retención DNCP
₲ 313.504
Retención IVA
₲ 2.424.000
Retención Renta
₲ 2.424.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045897-4
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-25005-20-196078
Monto Contrato
₲ 264.156.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.156.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.796.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386496
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AUDIO DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac