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Datos del Pago
Nro. de Factura
0061884
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 18.500.000
Nro. de Orden de Pago
1165
Fecha de Orden de Pago
15-06-2017
Fecha Emisión Cheque
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.593.164
IVA
₲ 1.681.818
Retención DNCP
₲ 65.927
Retención IVA
₲ 504.545
Retención Renta
₲ 336.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-23018-16-131265
Monto Contrato
₲ 154.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.021.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill