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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001388
Nro. de Timbrado
11893082
Monto de la Factura
₲ 227.747.889
Nro. de Orden de Pago
286
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.584.101
IVA
₲ 20.704.354
Retención DNCP
₲ 811.611
Retención IVA
₲ 6.211.306
Retención Renta
₲ 4.140.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-23018-16-131278
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316936
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA OFICINAS Y DEPOSITO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill