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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005660
Nro. de Timbrado
11849115
Monto de la Factura
₲ 1.560.000
Nro. de Orden de Pago
2179
Fecha de Orden de Pago
06-12-2016
Fecha Emisión Cheque
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.554.327
IVA
₲ 141.818
Retención DNCP
₲ 5.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-23018-16-122879
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.241.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.759.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303259
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y mantenimiento preventivo y correctivo de la central telefónica (contrato abierto- plurianual)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill