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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000971
Nro. de Timbrado
11801782
Monto de la Factura
₲ 13.432.500
Nro. de Orden de Pago
2007
Fecha de Orden de Pago
17-11-2016
Fecha Emisión Cheque
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.774.063
IVA
₲ 1.221.136
Retención DNCP
₲ 47.869
Retención IVA
₲ 366.341
Retención Renta
₲ 244.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-23018-16-126844
Monto Contrato
₲ 98.342.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.342.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.573.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311424
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill