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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001746
Nro. de Timbrado
11410202
Monto de la Factura
₲ 3.180.000
Nro. de Orden de Pago
1512
Fecha de Orden de Pago
19-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.024.123
IVA
₲ 289.091
Retención DNCP
₲ 11.332
Retención IVA
₲ 86.727
Retención Renta
₲ 57.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-23018-16-125550
Monto Contrato
₲ 3.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.024.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill