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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007780
Nro. de Timbrado
11833732
Monto de la Factura
₲ 249.200.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
09-01-2017
Fecha Emisión Cheque
09-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.984.669
IVA
₲ 22.654.545
Retención DNCP
₲ 888.058
Retención IVA
₲ 6.796.364
Retención Renta
₲ 4.530.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-23018-16-131264
Monto Contrato
₲ 267.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.676.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.912.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill