- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000873
Nro. de Timbrado
11353111
Monto de la Factura
₲ 21.340.499
Nro. de Orden de Pago
859
Fecha de Orden de Pago
15-06-2016
Fecha Emisión Cheque
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.294.426
IVA
₲ 1.940.045
Retención DNCP
₲ 76.050
Retención IVA
₲ 582.014
Retención Renta
₲ 388.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-23018-16-119911
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.127.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.744.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302622
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill