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Datos del Pago
Nro. de Factura
290989500
Nro. de Timbrado
11382052
Monto de la Factura
₲ 339.570.000
Nro. de Orden de Pago
2104
Fecha de Orden de Pago
29-11-2016
Fecha Emisión Cheque
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.875.396
IVA
₲ 30.870.000
Retención DNCP
₲ 1.210.104
Retención IVA
₲ 9.261.000
Retención Renta
₲ 6.174.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 49.500
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-23018-16-126820
Monto Contrato
₲ 350.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.516.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311424
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill