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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006807
Nro. de Timbrado
11469699
Monto de la Factura
₲ 112.725.000
Nro. de Orden de Pago
1527
Fecha de Orden de Pago
21-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.199.426
IVA
₲ 10.247.727
Retención DNCP
₲ 401.711
Retención IVA
₲ 3.074.318
Retención Renta
₲ 2.049.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-23018-16-125548
Monto Contrato
₲ 112.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.725.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.199.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill