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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000723
Nro. de Timbrado
11799515
Monto de la Factura
₲ 5.330.000
Nro. de Orden de Pago
866
Fecha de Orden de Pago
05-05-2017
Fecha Emisión Cheque
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.668.983
IVA
₲ 484.545
Retención DNCP
₲ 18.994
Retención IVA
₲ 145.364
Retención Renta
₲ 96.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 399.750
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-23018-16-134140
Monto Contrato
₲ 5.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.668.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311442
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, ACCESORIOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill