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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003916
Nro. de Timbrado
11390031
Monto de la Factura
₲ 138.370.000
Nro. de Orden de Pago
292
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.545.155
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 493.100
Retención IVA
₲ 3.773.727
Retención Renta
₲ 2.515.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.042.200
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-23018-16-132312
Monto Contrato
₲ 138.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.545.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318882
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DISCO DURO, ROUTER Y FIREWALL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill