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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Nro. de Timbrado
11812852
Monto de la Factura
₲ 12.975.000
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
16-01-2017
Fecha Emisión Cheque
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.338.989
IVA
₲ 1.179.545
Retención DNCP
₲ 46.238
Retención IVA
₲ 353.864
Retención Renta
₲ 235.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-23018-16-131267
Monto Contrato
₲ 13.798.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.798.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.159.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill