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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 69.787.249
Nro. de Orden de Pago
1412
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.974.960
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIONEL OLMEDO NUÑEZ
RUC
5211789-8
Número de Contrato
35/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30111-23-233662
Monto Contrato
₲ 256.832.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.918.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.918.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435317
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE PA´I PEREZ ENTRE LA AVDA. MAYOR OTAÑO Y LA CALLE NARANJAL-LLAMADO PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de Mayor Otaño
Unidad de Contratación
Uoc Mayor Julio D. Otaño