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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000825
Nro. de Timbrado
15298794
Monto de la Factura
₲ 121.105.644
Nro. de Orden de Pago
2419
Fecha de Orden de Pago
08-11-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.802.763
IVA
₲ 11.009.604
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 3.302.881
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO RODRIGUES DA CRUZ
RUC
6545240-2
Número de Contrato
188/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30219-22-216913
Monto Contrato
₲ 255.289.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.289.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.327.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406193
Nombre de la Licitación
RESTRUCTURACIÓN DE HALL DE ENTRADA, RECEPCIÓN Y PLANO SUPERIOR DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza