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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0045330
Nro. de Timbrado
13363743
Monto de la Factura
₲ 826.924
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
09-09-2019
Fecha Emisión Cheque
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 778.902
IVA
₲ 75.175
Retención DNCP
₲ 2.917
Retención IVA
₲ 22.553
Retención Renta
₲ 22.552
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12007-18-153924
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.600.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.453.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327646
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimiento de Vehículos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación