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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0000006
Nro. de Timbrado
13784366
Monto de la Factura
₲ 1.192.553
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
06-12-2019
Fecha Emisión Cheque
06-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.123.299
IVA
₲ 108.414
Retención DNCP
₲ 4.206
Retención IVA
₲ 32.524
Retención Renta
₲ 32.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12007-18-153593
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.467.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.607.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327646
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimiento de Vehículos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación