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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000464
Nro. de Timbrado
13096554
Monto de la Factura
₲ 11.900.000
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
01-03-2019
Fecha Emisión Cheque
01-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.208.935
IVA
₲ 1.081.818
Retención DNCP
₲ 41.975
Retención IVA
₲ 324.545
Retención Renta
₲ 324.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12007-18-155742
Monto Contrato
₲ 214.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.191.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339775
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación