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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001468
Nro. de Timbrado
11342506
Monto de la Factura
₲ 234.667.500
Nro. de Orden de Pago
4954
Fecha de Orden de Pago
15-01-2016
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.981.818
IVA
₲ 452.893
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
72/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22010-15-117092
Monto Contrato
₲ 234.667.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.686.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.116.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292477
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana