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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001 000114
Nro. de Timbrado
11865223
Monto de la Factura
₲ 1.550.304
Nro. de Orden de Pago
8164
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.467.152
IVA
₲ 133.377
Retención DNCP
₲ 5.637
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A
RUC
80020191-4
Número de Contrato
78/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22010-15-117314
Monto Contrato
₲ 499.942.199
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.382.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.511.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301413
Nombre de la Licitación
PAVIMENTO TIPO ASFALTO EN EL KM. 12 MONDAY DEL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE (CONTINUACIÓN)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana