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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000251
Nro. de Timbrado
11197187
Monto de la Factura
₲ 158.476.075
Nro. de Orden de Pago
4984
Fecha de Orden de Pago
28-01-2016
Fecha Emisión Cheque
28-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.921.784
IVA
₲ 1.811.071
Retención DNCP
₲ 72.707
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAMBDA S.A.
RUC
80044360-8
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22010-15-105903
Monto Contrato
₲ 399.889.819
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.895.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.513.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290010
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA PARA DESINTOXICACIÓN PROGRAMADA (SEGUNDA ETAPA)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana