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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Nro. de Timbrado
11333465
Monto de la Factura
₲ 142.700.000
Nro. de Orden de Pago
4948
Fecha de Orden de Pago
15-01-2016
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.181.091
IVA
₲ 12.925.554
Retención DNCP
₲ 518.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
73/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22010-15-116983
Monto Contrato
₲ 142.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.181.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292477
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana