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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Nro. de Timbrado
11336564
Monto de la Factura
₲ 376.600.000
Nro. de Orden de Pago
4970
Fecha de Orden de Pago
21-01-2016
Fecha Emisión Cheque
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.970.909
IVA
₲ 724.628
Retención DNCP
₲ 29.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER FERREIRA ESPINOLA
RUC
4705966-4
Número de Contrato
52/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22010-15-118128
Monto Contrato
₲ 376.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.532.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291045
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana