- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Nro. de Timbrado
11336564
Monto de la Factura
₲ 334.790.000
Nro. de Orden de Pago
4810
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 333.572.582
IVA
₲ 30.324.780
Retención DNCP
₲ 1.217.418
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER FERREIRA ESPINOLA
RUC
4705966-4
Número de Contrato
65/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22010-15-118020
Monto Contrato
₲ 334.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.572.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291061
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana