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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018344
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000026777
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.526.136
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
445-23
Código de Contratación (CC)
CO-24001-24-238972
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.779.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.904.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434573
Nombre de la Licitación
LCO SBE 16-23 SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DATASCAN
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips