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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001609
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500001134
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.795.163
IVA
₲ 954.545
Retención DNCP
₲ 36.655
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
452/23
Código de Contratación (CC)
CO-24001-24-238035
Monto Contrato
₲ 971.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 547.332.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.116.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435079
Nombre de la Licitación
LCO SBE 20-23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA WANDONG PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips