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Datos del Pago
Nro. de Factura
1080
Monto de la Factura
₲ 2.530.000
Nro. de Orden de Pago
99429
Fecha de Orden de Pago
08-02-2012
Fecha Emisión Cheque
08-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.451.800
IVA
Retención DNCP
₲ 9.200
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAMERTO AVEIRO CARDOZO
RUC
377285-3
Número de Contrato
631
Código de Contratación (CC)
CO-25007-11-26006
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.131.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.978.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199055
Nombre de la Licitación
Servicios profesionales de Despacho de Importacion
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc