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Datos del Pago
Nro. de Factura
00940
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
99762
Fecha de Orden de Pago
12-03-2012
Fecha Emisión Cheque
14-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
IVA
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOMAGRANDENSE SA DE TRANSP. COMER.INDUS. Y SERVICIOS
RUC
80022441-8
Número de Contrato
822
Código de Contratación (CC)
CO-25007-11-40142
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.272.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211365
Nombre de la Licitación
Flete Terrestre de Mercaderías Varias y Transporte de Funcionarios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc