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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000094
Nro. de Timbrado
14971480
Monto de la Factura
₲ 12.633.895
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
01-09-2021
Fecha Emisión Cheque
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.889.070
IVA
₲ 1.148.536
Retención DNCP
₲ 44.563
Retención IVA
₲ 344.561
Retención Renta
₲ 344.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-202278
Monto Contrato
₲ 12.633.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.622.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.889.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389858
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE Y UTILES DE OFICINAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas