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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002771
Nro. de Timbrado
14522282
Monto de la Factura
₲ 29.450.000
Nro. de Orden de Pago
81
Fecha de Orden de Pago
21-04-2021
Fecha Emisión Cheque
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.739.758
IVA
₲ 2.677.273
Retención DNCP
₲ 103.878
Retención IVA
₲ 803.182
Retención Renta
₲ 803.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-197785
Monto Contrato
₲ 29.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.739.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376982
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas