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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002738
Nro. de Timbrado
14504517
Monto de la Factura
₲ 176.198.000
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
24-05-2021
Fecha Emisión Cheque
02-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.965.702
IVA
₲ 16.018.000
Retención DNCP
₲ 621.498
Retención IVA
₲ 4.805.400
Retención Renta
₲ 4.805.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-197790
Monto Contrato
₲ 360.034.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.034.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.125.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376982
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas