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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001902
Nro. de Timbrado
14784236
Monto de la Factura
₲ 9.780.000
Nro. de Orden de Pago
406
Fecha de Orden de Pago
23-09-2021
Fecha Emisión Cheque
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.203.425
IVA
₲ 889.091
Retención DNCP
₲ 34.497
Retención IVA
₲ 266.727
Retención Renta
₲ 266.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-201262
Monto Contrato
₲ 286.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.556.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.319.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389755
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas