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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003133
Nro. de Timbrado
15920890
Monto de la Factura
₲ 4.890.000
Nro. de Orden de Pago
634
Fecha de Orden de Pago
23-11-2022
Fecha Emisión Cheque
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.601.712
IVA
₲ 444.545
Retención DNCP
₲ 17.248
Retención IVA
₲ 133.364
Retención Renta
₲ 133.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-201262
Monto Contrato
₲ 286.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.556.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.319.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389755
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas