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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003357
Nro. de Timbrado
16025203
Monto de la Factura
₲ 14.048.000
Nro. de Orden de Pago
767
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.219.807
IVA
₲ 1.277.092
Retención DNCP
₲ 49.551
Retención IVA
₲ 383.127
Retención Renta
₲ 383.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-201262
Monto Contrato
₲ 286.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.556.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.319.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389755
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas