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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003022
Nro. de Timbrado
15735584
Monto de la Factura
₲ 3.512.000
Nro. de Orden de Pago
579
Fecha de Orden de Pago
24-10-2022
Fecha Emisión Cheque
28-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.304.952
IVA
₲ 319.273

Retención DNCP
₲ 12.388
Retención IVA
₲ 95.782
Retención Renta
₲ 95.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-201262
Monto Contrato
₲ 286.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.556.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.319.451

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389755
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas