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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-003859
Nro. de Timbrado
14693860
Monto de la Factura
₲ 467.040.000
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
21-03-2022
Fecha Emisión Cheque
04-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 439.505.869
IVA
₲ 42.458.182
Retención DNCP
₲ 1.647.377
Retención IVA
₲ 12.737.455
Retención Renta
₲ 12.737.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002827-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-205865
Monto Contrato
₲ 467.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.628.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.505.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRECINTOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas