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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009304
Nro. de Timbrado
15569602
Monto de la Factura
₲ 115.347.221
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
13-06-2022
Fecha Emisión Cheque
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.799.046
IVA
₲ 10.486.111
Retención DNCP
₲ 406.861
Retención IVA
₲ 3.145.833
Retención Renta
₲ 3.145.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.849.648
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-199210
Monto Contrato
₲ 417.902.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.457.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.701.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387276
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS E INSUMOS PARA TALLER DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas