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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008839
Nro. de Timbrado
14475501
Monto de la Factura
₲ 100.418.173
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
23-09-2021
Fecha Emisión Cheque
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.586.616
IVA
₲ 9.128.925
Retención DNCP
₲ 354.202
Retención IVA
₲ 2.738.678
Retención Renta
₲ 2.738.677
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-199210
Monto Contrato
₲ 417.902.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.457.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.701.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387276
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS E INSUMOS PARA TALLER DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas