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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001464
Nro. de Timbrado
14612236
Monto de la Factura
₲ 599.630.470
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
20-05-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 564.808.294
IVA
₲ 54.511.861
Retención DNCP
₲ 2.115.060
Retención IVA
₲ 16.353.558
Retención Renta
₲ 16.353.558
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-197636
Monto Contrato
₲ 599.630.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.630.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.808.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387359
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONNER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas