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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003185
Nro. de Timbrado
14487607
Monto de la Factura
₲ 14.390.800
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
02-06-2021
Fecha Emisión Cheque
11-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.555.087
IVA
₲ 1.308.255
Retención DNCP
₲ 50.760
Retención IVA
₲ 392.477
Retención Renta
₲ 392.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-199167
Monto Contrato
₲ 14.390.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.390.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.555.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376965
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS E INSUMOS DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas