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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000698
Nro. de Timbrado
14434676
Monto de la Factura
₲ 9.055.038
Nro. de Orden de Pago
146
Fecha de Orden de Pago
06-05-2021
Fecha Emisión Cheque
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.529.186
IVA
₲ 823.185
Retención DNCP
₲ 31.940
Retención IVA
₲ 246.956
Retención Renta
₲ 246.956
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-197796
Monto Contrato
₲ 9.055.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.055.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.529.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376979
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas