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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063924
Nro. de Timbrado
15339110
Monto de la Factura
₲ 32.307.700
Nro. de Orden de Pago
43
Fecha de Orden de Pago
21-03-2022
Fecha Emisión Cheque
23-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.403.014
IVA
₲ 2.937.064
Retención DNCP
₲ 113.958
Retención IVA
₲ 881.119
Retención Renta
₲ 881.119
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-209650
Monto Contrato
₲ 64.615.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.558.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.806.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389753
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas