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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Nro. de Timbrado
14582934
Monto de la Factura
₲ 28.780.000
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
05-05-2021
Fecha Emisión Cheque
07-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.108.667
IVA
₲ 2.616.364
Retención DNCP
₲ 101.515
Retención IVA
₲ 784.909
Retención Renta
₲ 784.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-197787
Monto Contrato
₲ 28.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.108.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376982
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas